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Para tu gestor: modelos y libros

Qué calcula cada modelo del trimestre, qué facturas cuentan y qué archivo mandarle a tu asesoría.

Para tu gestor resume el trimestre por modelos y reúne los libros de registro. Abre por el trimestre en curso; arriba cambias el periodo y, si es un trimestre entero, te recuerda el plazo. Son cifras orientativas, no una autoliquidación: VinculAI no presenta ningún modelo ante Hacienda.

  • 130 · IRPF: solo si facturas como autónomo. Base de tus ingresos del periodo y un «20 % orientativo».
  • 303 · IVA: repercutido menos soportado. En psicología suele salir a cero: la asistencia sanitaria está exenta (art. 20.Uno.3.º).
  • 111 · Retenciones: perceptores, base y retenciones de las liquidaciones que recibe la clínica.
  • 115 · Alquileres: la retención de tus facturas de gasto con IRPF.
  • 349 · Intracomunitarias: solo si marcaste un gasto como servicio de la UE con inversión del sujeto pasivo.
El «20 % orientativo» del 130 no es tu pago fraccionado: es el 20 % de la base de tus facturas emitidas en el periodo elegido, sin restar gastos ni retenciones. El real va sobre el beneficio neto acumulado del año y lo calcula tu gestor. Al lado ves «Gastos deducibles» e «IRPF ya soportado», pero no están descontados; y el primero solo suma facturas de proveedor, no las liquidaciones a tu equipo.

Todo se calcula sobre las facturas emitidas: un borrador no está numerado y no cuenta, una anulada tampoco, y una rectificada queda fuera porque su rectificativa la sustituye (contar las dos duplicaría). Si el libro sale vacío, suele faltar el emisor de recibos.

El botón «Descargar Excel» baja un archivo único con una hoja por bloque; cada libro tiene además su CSV o Excel suelto:

  • Datos fiscales: razón social, NIF y dirección de cada clínica.
  • Ingresos: el libro de facturas emitidas (número, fecha, NIF, base, IVA, IRPF y total).
  • Gastos: liquidaciones de tus profesionales y facturas de proveedores en un solo libro de recibidas, como pide la AEAT.
  • Comisiones: lo que se quedaron Stripe y PayPal, con su justificante.

En «Todas las clínicas» los libros añaden la columna Clínica: cada centro presenta su propio 111.

En el libro de recibidas, el Total de una liquidación es base + IVA, no lo que le pagas al profesional: la retención de IRPF va en su columna aparte.

Al pie está la declaración responsable del programa (Real Decreto 1007/2023): la ley exige poder consultarla desde dentro del programa.

Preguntas frecuentes

Colaboro en una clínica que no es mía, ¿qué veo?
Solo tu parte: tus facturas emitidas y tu Modelo 130. Gastos, libro de recibidas y Modelo 111 son de quien gestiona la clínica.
¿Vale el Excel del Panel?
No: ese lista sesiones y cobros. El libro fiscal es este, el registro de facturas emitidas.
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Actualizado el 23/08/2026.