Las facturas que recibes de tu equipo

Lo que tu clínica factura a sus profesionales —y lo que ellos te facturan a ti— vive en Facturación → Liquidaciones, pestaña «A profesionales».

En «Liquidaciones recibidas» están las facturas que te emiten tus colaboradores por su parte del mes: aparecen al numerarlas ellos y te avisa la campana. Arriba ves lo pendiente de pagar y el IRPF retenido de cada trimestre. Las emite él, no tú —salen con su NIF y su numeración—: tú fijas sus condiciones en Equipo y las recibes.

Le pagas el líquido —base + IVA − IRPF—: esa retención no se la quedas, la ingresas tú. En Para tu gestor la tienes sumada por trimestre para el modelo 111; el tipo y la presentación, con tu asesoría.

La otra mitad va al revés: si alguien cobra directo al paciente y habéis pactado que la clínica se lleve una parte, aquí sale «Facturar a quien cobra en directo».

1. Elige el profesional y el mes.
2. Pulsa Previsualizar: verás su parte sesión a sesión y el desglose de la comisión de la pasarela.
3. Pulsa Emitir la factura. Si a él le falta el NIF en sus datos fiscales, no se emite y te lo dice.
4. Ve a Facturas y pulsa Emitir nº en el borrador recién creado.

• IVA del 21 %: lo que le cobras es un servicio de tu clínica —espacio, agenda, captación—, no asistencia sanitaria.
• El IRPF va al contrario: ahí te retiene él a ti, y solo si tu clínica es persona física. El campo de su ficha viene con un 7 puesto: revísalo.
• La base sale del neto: su porcentaje va sobre lo cobrado menos la comisión de la pasarela, así que la soportáis los dos en proporción; si un cobro se devuelve, esa parte vuelve como descuento.
• El mes va por fecha de cobro, no de sesión, y las sesiones de un bono quedan fuera.