Tu liquidación mensual al centro

Si en esa clínica eres colaborador que liquida a la clínica, ella cobra al paciente y le emite el recibo; tú le facturas a ella tu parte. Esa factura es la liquidación, y la emites tú, no el centro: él pone las condiciones y la recibe. Si no la generas, ese mes no se liquida.

1. Completa tu NIF / DNI y tu dirección fiscal en Datos fiscales: sin ellos ni te deja previsualizar.
2. Abre Liquidaciones → «A mis clínicas»: se liquida la clínica activa; para otra, cámbiala antes en el selector.
3. En «Hasta fin de» pon el mes de cierre, que arrastra lo anterior sin liquidar, y elige el criterio: «Pagadas por el paciente» o «Celebradas (cobradas o no)», que incluye las ausencias sin avisar.
4. Pulsa Previsualizar: verás qué sesiones entran, cuáles se omiten, y base, IVA, IRPF y líquido.
5. Pulsa Generar borrador: aparece abajo, en «Mis liquidaciones».
6. Pulsa Emitir nº: ahí se numera (serie FC), se fecha y ya no se toca.

• Tu parte: tarifa fija por sesión o un porcentaje sobre la base del recibo del paciente (el precio sin IVA, no el total).
• El IVA es el de tus condiciones, no el del servicio: por defecto exento (sanitario, art. 20.Uno.3.º), o 21 %, o «según el servicio».
• El IRPF va una vez sobre la base y minora el cobro, no la factura: facturas base + IVA y te pagan base + IVA − IRPF; la retención la ingresa la clínica.
• Lo pactado lo ves en Mi cuenta, en «Mis condiciones de facturación».

Al numerarla le salta un aviso a la clínica, que la ve en «A profesionales» y la marca pagada al pagarte: solo deja constancia de la fecha. Si salió mal no se edita: se anula —eso devuelve las sesiones a la lista— o se rectifica.