Datos fiscales: quién emite, con qué serie y cuándo

Elegir si los recibos salen con tu NIF o con el de la clínica, las series que los numeran y cuándo se emiten.

En Facturación → Datos fiscales se decide quién emite los recibos, con qué numeración y cuándo salen. El emisor y sus series los configura la propietaria o un administrador, sobre una clínica concreta. En «Emisor de recibos a pacientes» hay dos identidades:

Yo, como autónomo: tu NIF personal. Es la identidad de la persona, la misma en todas tus clínicas: una sola numeración aunque pases consulta en dos centros.
La clínica (sociedad): el NIF y la dirección de la clínica. Son de ese centro y no viajan contigo.

Mientras no elijas y pulses Guardar, los cobros se registran pero no emiten ningún recibo. NIF y dirección son obligatorios: sin ellos no deja guardar.

Cada emisor numera por series, con la forma FP-2026-0001: de fábrica vienen FP (recibos a pacientes), FC (liquidaciones a centros) y R (rectificativas); FE (facturas a terceros) aparece con la primera que emitas. Puedes crear las tuyas y elegir la de por defecto de cada tipo.

El código de una serie no se cambia nunca: forma parte del número legal. Si te equivocas, la salida es crear otra y marcarla por defecto. Y cambiar la serie por defecto a mitad de ejercicio parte el correlativo: hazlo al empezar el año.

¿Vienes de otro programa? Baja a «¿Ya facturabas en otro sistema?».
Elige la serie.
En «Empezar en el nº» pon el siguiente que te toca: si tu última fue la 47, un 48.
Pulsa Fijar.

Solo se puede mientras esa serie no tenga ninguna factura: en cuanto sale la primera, «Fijar» se apaga y el servidor lo rechaza. Se fija para el año en curso. Las liquidaciones al centro y las rectificativas numeran aparte: no se fijan aquí.

«¿Cuándo sale el recibo?» es tu criterio de imputación: Al cobrar (criterio de caja, el de fábrica) o Al completar la sesión (devengo). Cada emisor lleva el suyo: el tuyo de autónomo y el de la sociedad pueden diferir.

Con Al completar la sesión, cobrar deja el recibo en borrador y sin número hasta que marques la sesión completada (o como ausencia). No está roto: es lo que has elegido. Un borrador no cuenta para «Para tu gestor». Si necesitas el número ya, en Facturas tienes «Emitir nº».

Preguntas frecuentes

¿Caja o devengo?

Decide en qué trimestre se declara el ingreso: es una elección fiscal, de tu asesoría. VinculAI aplica la que le digas.

He cambiado de emisor a mitad de año.

Lo ya emitido se conserva intacto y el emisor nuevo numera con su propia serie, desde su próximo número. No se renumera nada.

Veo dos facturas con el mismo número.

Cada NIF numera por su cuenta: si alguien de tu clínica factura directo a sus pacientes, su FP-2026-0001 y el de la clínica conviven.

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Actualizado el 23/08/2026.